Trabajadores de cualquier área funcional de la empresa. Personas que quieren comenzar su carrera profesional y conocer la estructura y funcionamiento de SAP R3.
Comentarios:
Este curso de iniciación básica en SAP R3 es proporcionado por ERP SCHOOL, una institución especializada en formación SAP en todo el mundo. Han formado a más de 5,000 alumnos en el último año y cuentan con un equipo de profesionales con 20 años de experiencia. Leer más
Características del Curso:
Incluye simulador, autoevaluaciones, manual electrónico, herramientas de seguimiento y bolsa de empleo. Es bonificable por FUNDAE y ofrece pago aplazado sin intereses. No se requiere titulación previa, solo conocimientos básicos de informática y acceso a un ordenador con conexión a Internet.
Inicio inmediato, a solicitud del alumno.
Objetivos del Curso:
- Introducción del alumno en el mundo de SAP. - Enseñar los primeros pasos en los módulos del programa SD, MM, FI, CO y HE. - Conocer a nivel usuario de forma rápida, eficaz y eficiente, todos y cada uno de los procesos en SAP.
Metodología:
El curso utiliza una exclusiva tecnología que permite seguir el curso en 3 modalidades (presentación, interactiva y película). Asigna un tutor permanente que hace el seguimiento del curso. El 90% del curso está compuesto por ejercicios prácticos que se realizan en un emulador SAP, sin tener que acceder al sistema real SAP.
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Titulación que se obtiene:
Titulación:
Los alumnos que superen con éxito la formación, recibirán un certificado de realización del curso con aprovechamiento avalado por ANCED y el sello EFQM Excelencia Europea. El curso también ofrece la posibilidad de obtener intensificaciones en diversas áreas en condiciones económicas preferentes una vez finalizado el curso principal.Leer menos
Programa del Curso:
- Módulo SD (Ventas y Distribución) - Módulo MM (Gestión de Materiales) - Módulo FI (Finanzas) - Módulo CO (Control de Gestión) - Módulo HE (Herramientas)
Temario completo del Curso de Iniciación a Usuario SAP R3
1 MÓDULO SD (VENTAS Y DISTRIBUCIÓN)
Oferta a un cliente Leer más • Registro de oferta de ventas • Impresión de la oferta • Rechazo de la oferta de ventas
Gestión de pedidos de cliente - venta contra almacén • Creación pedido de ventas • Impresión del pedido • Tratamiento de entregas • Verificación de lotes • Picking sin WM • Contabilización de la salida de mercancías • Impresión Nota de entrega • Facturación • Impresión de la factura
Devoluciones y reclamaciones • Creación de orden de devolución • Impresión del pedido • Creación de una entrega de devolución • Verificación de lotes • Contabilización de entrada de mercancías • Eliminación de bloqueos de facturación • Facturación • Impresión de la factura
Notas de Cargo • Entrada de pedido de cliente • Eliminación de bloqueos de facturación • Facturación • Impresión de la factura
Creación de abonos • Entrada de pedido de cliente • Eliminación de bloqueos de facturación • Facturación • Impresión de factura
Gestión de créditos • Fijación de un límite de crédito • Revisar pedidos de cliente bloqueados
Informes logística SD • Monitor de entregas • Lista de pedidos • Lista de facturas • Facturas bloqueadas • Documentos incompletos SD • Documentos de ventas bloqueados para la entrega • Documentos SD incompletos (entregas) • Solicitudes de pedido con imputación • Documentos de compras con imputación • Lista de ofertas • Ofertas pendientes • Ofertas vencidas • Ofertas cerradas • Resumen de créditos • Deudores sin datos de crédito • Notas de crédito • Pedidos con retraso • Monitor de soporte de ventas • Devoluciones
2 MÓDULO MM (GESTIÓN DE MATERIALES)
Oferta de aprovisionamiento • Creación de una petición de oferta • Impresiones de la petición de oferta • Lista de peticiones de oferta • Actualización de ofertas • Comparación, selección y rechazo de proveedores • Opcional: generación de libro de pedidos
Aprovisionamiento para stocks • Visualización y asignación de las solicitudes de pedido • Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos • Creación manual del pedido • Modificación del pedido • Liberación de pedidos • Impresión del pedido • Recepción de mercancías del proveedor • Recepción de factura por partida individual • Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)
Compras de material de consumo • Creación de un pedido para bienes de consumo • Liberación de pedidos • Entrada de mercancías de materiales de consumo • Creación de un pedido para servicios • Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio) • Autorización de una hoja de entrada de servicios • Recepción de factura por partida individual
Gestión de stocks (rechazo, bloqueo, renovación) • Rechazo de stock general: salida de mercancías para centro de coste • Bloqueo de material – traslado De libre utilización a Bloqueado • Desbloqueo de material – traslado Bloqueado a De libre utilización • Desbloqueo de material – Traslado bloqueado para stock en control de calidad
Devolución a proveedor • Creación de pedido de devolución • Pool de entregas para pedidos • Verificación de lotes • Picking sin WM • Contabilización de la salida de mercancías • Impresión Nota de entrega • Revisión manual de abonos pendientes • Abono
Inventario físico • Creación de documentos de inventario • Impresión de documentos de inventario • Indicación del recuento de inventario • Lista de diferencias de recuento • Recuento de inventario • Indicación del recuento de inventario • Contabilización de diferencias
Informes Logística MM (I) y (II) • Lista MRP • Visualización de la lista de solicitudes de pedido. • Resumen de stocks • Análisis general: pedidos • Análisis general: pedidos abiertos y planes de entregas • Análisis general: oferta • Documentos de compras para material • Documentos de compras por proveedor • Documentos de compras por número de documentos • Análisis grupo de compras • Liberación de documentos de compras • Asignar y tratar solicitudes de pedidos • Lista de necesidades de stock • Supervisión de stocks SC para proveedor • Análisis de proveedor • Lista de documentos de material • Visualizar stocks en almacén por material • Documentos contables para material • Documentos de material con motivo de movimiento • Análisis de lotes • Resumen de disponibilidad • Análisis centro • Análisis material • Liquidación de consignación y pipeline • Conversión colectiva
Finanzas y Control de Gestión
3 MÓDULO FI (FINANZAS)
Libro Mayor • Contabilización de documentos en cuentas de mayor • Visualización de documentos • Visualización y modificación de partidas individuales • Visualización de saldos • Visualización del diario de documentos compacto • Visualización del diario de documentos • Visualización de los saldos de cuenta mayor (lista • Anulación de documentos: anulación individual • Anulación de documentos: anulación en masa • Actualización de cuentas: compensación automática • Actualización de cuentas: compensación manual • Contabilización de documentos de cuenta de mayor en moneda extranjera • Visualización de partidas individuales en moneda extranjera • Anular compensación • Correspondencia - Imprimir lista de partidas abiertas • Correspondencia - Imprimir extracto de cuentas
Deudores • Contabilización de una solicitud de anticipo • Contabilización manual de anticipos • Contabilización de una factura de deudor • Contabilización de abonos con referencia a la factura • Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático • Contabilización de pagos recibidos de deudores • Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor • Extracto de cuenta manual • Tratamiento contabilización de extractos de cuenta • Fijar el límite de crédito • Gestión de informes de control de créditos • Visualización de documentos contables de deudor • Visualización y modificación de partidas individuales de deudor • Visualización de saldos • Contabilizar factura de deudor en moneda extranjera • Contabilizar abono de deudor en moneda extranjera • Crear solicitud de anticipo • Crear anticipo • Compensar anticipo • Crear datos maestros de deudor vinculado a acreedor
Acreedores • Contabilización de facturas de acreedor • Introducción de abonos de acreedor con referencia a una factura • Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático • Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades • Contabilización manual de pagos • Crear factura de acreedor con retención • Contabilizar factura de acreedor en moneda extranjera • Contabilizar abono de acreedor en moneda extranjera • Crear solicitud de anticipo • Crear anticipo • Compensar anticipo • Compensación manual de partidas abiertas
4 MÓDULO CO (CONTROL DE GESTIÓN)
Planificación General de Centros de Coste Comprobación de validez de la versión para período de presupuesto Real • Copia de reales o presupuesto del ejercicio anterior • Transferencia de la amortización prevista desde activos fijos • Determinación del perfil de planificador • Descarga de las clases de coste a Excel para presupuesto de ingresos/gastos • Realización de los valores de presupuesto para las operaciones que excluyen los ingresos y gastos • Upload de las clases de coste para operaciones que excluyen los ingresos y gastos • Planificación de valores estadísticos • Subreparto plan • Planificación de costes de previsión • Confirmación del presupuesto de coste no operativo • Etapas finales de planificación: Copia de SOP a versión activa • Etapas finales de planificación: Bloqueo de SOP y versión activa
Contabilidad general de gastos real • Registrar operaciones contables en cuentas de mayor. • Traspaso de costes primarios. • Traspaso de documentos entre centros de coste mal imputados. • Registro de valores estadísticos reales. • Informes de seguimiento. • Imputación de gastos compartidos. • Transferir los costes reales a los centros de coste responsables • Periodificación de gastos e ingresos. • Mantenimiento de versiones. • Bloqueo del período.
5 MÓDULO HE (HERRAMIENTAS)
Informes Ad hoc • Query • Report painter
Querys • Lista básica • Estadísticas • Lista ranking • Ámbito funcional • Grupo de usuarios • Infoset
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