Curso de SAP R3 Usuario Experto
COMPARTIR
- Vision y Valor Consulting
- Tipo : Cursos
- Modalidad: Online / Distancia
- Duración: 360 horas
- Precio: 2700 €
Servicio de alertas por email
Facilítanos tus datos de contacto y te informaremos de programas académicos similares a
Curso de SAP R3 Usuario Experto
en tu email.
Sede principal del centro
- MadridSede principal
Camino de Valdehiguera, 40
Madrid - 28055, Madrid
Dirigido a:
A todas aquellas personas que necesiten formarse en SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) mantiene un liderazgo cada vez más creciente en el mercado de las tecnologías de la información, permitiendo la integración con diversas tecnologías tales como Microsoft, Oracle, SQL, Sybase, entre otros.
Comentarios:
Objetivos del programa: Leer más
El objetivo de los cursos es practicar y conocer las principales transacciones correspondientes a las áreas/módulos de Ventas y Distribución (SD), Gestión de Materiales y Almacén (MM), Planificación de la Producción (PP), Gestión de la Calidad (QM), Customer Service (CS), Finanzas (FI) y Control de Gestión (CO).
Leer menos
A todas aquellas personas que necesiten formarse en SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) mantiene un liderazgo cada vez más creciente en el mercado de las tecnologías de la información, permitiendo la integración con diversas tecnologías tales como Microsoft, Oracle, SQL, Sybase, entre otros.
Comentarios:
Objetivos del programa: Leer más
El objetivo de los cursos es practicar y conocer las principales transacciones correspondientes a las áreas/módulos de Ventas y Distribución (SD), Gestión de Materiales y Almacén (MM), Planificación de la Producción (PP), Gestión de la Calidad (QM), Customer Service (CS), Finanzas (FI) y Control de Gestión (CO).
Leer menos
1. Módulo SD (Ventas y Distribución):
01 Oferta a un cliente:
Registro de oferta de ventas.
Impresión de la oferta.
Rechazo de la oferta de ventas.
02 Gestión de pedidos de cliente - venta contra almacén:
Creación pedido de ventas.
Impresión del pedido.
Tratamiento de entregas.
Verificación de lotes. Leer más
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
03 Entrega gratuita:
Entrada del pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Pool de entregas.
Verificación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
04 Devoluciones y reclamaciones:
Creación de orden de devolución.
Impresión del pedido.
Creación de una entrega de devolución.
Verificación de lotes.
Contabilización de entrada de mercancías.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
05 Ventas de compra para cliente:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Pedido de compras.
Liberación de pedidos.
Entrada de mercancías.
Tratamiento de entregas.
Asignación lote/Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión de la Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
Verificación de facturas.
06 Notas de Cargo:
Entrada de pedido de cliente.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
07 Notas de Cargo con clase de pedido L2:
Entrada de pedido de cliente.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
08 Creación de abonos:
Entrada de pedido de cliente.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Facturación.
Impresión de factura.
09 Creación de abonos con clase de pedido G2:
Se trata del mismo escenario descrito en el documento 204b_BPP_ES_ES v2 (Tratamiento de abonos), pero con la diferencia que la clase de documento de ventas que se utiliza es G2 (Sol.abono) en vez de RK (Sol.correc.fact.).
La clase de documento de ventas G2 no es obligatorio crear con referencia a una factura.
Entrada de pedido de cliente.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
10 Terceros con aviso de entrega:
Creación de pedido de cliente para terceros.
Impresión del pedido de cliente.
Modificación de cantidad de pedido.
Visualización de lista de solicitudes de pedido para asignar.
Conversión de solicitudes asignadas en pedidos.
Autorización de pedidos.
Contabilización de entrada de mercancías estadística.
Registro de factura.
Facturación a cliente.
Impresión factura de cliente.
11 Tratamiento de pedidos de clientes potenciales:
Registro de pedido de cliente con número de material específico de cliente.
Modificación de pedido de cliente.
Impresión del pedido.
Pool de entregas.
Verificación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
12 Terceros sin aviso de entrega.
Creación de pedido de cliente para terceros.
Impresión del pedido.
Visualización de lista de solicitudes de pedido para asignar.
Conversión de solicitudes asignadas en pedidos.
Autorización de pedidos.
Recepción de mercancías del proveedor.
Registro de factura.
Facturación.
Impresión de la factura.
13 Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor:
Entrada de pedido de cliente (plan de facturación).
Impresión del pedido de ventas.
Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación).
Facturación.
Impresión de la factura.
Contabilización de un anticipo.
Tratamiento de entregas.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación).
Facturación.
Impresión de la factura.
Traslado de anticipos.
14 Tratamiento de artículos en consignación:
Orden de reposición de artículos en consignación.
Impresión del pedido de ventas.
Pool de entregas.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Resumen de stocks después de la reposición de artículos en consignación.
Orden de toma de artículos en consignación.
Impresión del pedido de ventas.
Pool de entregas.
Asignación de lotes.
Contabilización de la salida de mercancías.
Facturación.
Impresión de la factura.
Orden de recogida de artículos en consignación.
Entrega de devoluciones.
Contabilización de entrada de mercancías.
Orden de retorno de artículos en consignación.
Entrega de devoluciones.
Entrada de mercancías.
Facturación.
Impresión de la factura.
15 Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Tratamiento de entregas.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión de la Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
16 Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad:
Gestión de pedidos de cliente.
Pool de entregas.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión nota de entrega.
Creación de documentos de facturación.
Impresión de la factura.
Visualización del documento de facturación.
Creación de un documento de facturación interna en el centro que ejecuta la entrega.
Impresión de la factura interna.
Visualización de info detallada en el documento de facturación interna (IV).
17 Gestión de crédito:
Fijación de un límite de crédito.
Revisar pedidos de cliente bloqueados.
18 Proceso de exportación de comercio exterior:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Creación de la entrega.
Comprobación de lotes.
Comprobación de la información de comercio exterior.
Picking sin WM.
Facturación pro forma.
Impresión de la factura pro forma.
Impresión de documentos aduaneros.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
Creación de Intrastat / Extrastat.
19 Cierre de operaciones SD:
Revisión de los pedidos de cliente bloqueados.
Revisión de los pedidos de cliente incompletos.
Revisión de documentos de ventas bloqueados para la entrega.
Revisión de los pedidos de cliente que vencen.
Revisión del log de creación de entrega colectiva.
Revisión de documentos SD incompletos (entregas).
Revisión de entregas de salida para la salida de mercancías.
Revisión de documentos de ventas bloqueados para la facturación.
Revisión del pool de facturación.
Revisión del log de creación de factura colectiva.
Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad).
Creación de Intrastat / Extrastat.
Cálculo del trabajo en curso (proveedor de servicios).
Liquidación del pedido de cliente para el análisis de rentabilidad (proveedor de servicios).
20 Gestión de embalajes en préstamo:
Visualización del stock de palets.
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Pool de entregas.
Adición de posiciones de entrega para palets.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Visualización del stock de palets.
Facturación.
Impresión de la factura.
Creación de órdenes de devolución de palets.
Impresión del pedido de ventas.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión nota de entrega.
Visualización del stock de palets.
Creación de devolución de palets de entrega sin referencia de pedido.
Creación de solicitudes de notas de cargo para palets no retornados.
Liberación de solicitudes de notas de cargo para facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
Contabilización de los palets no retornados.
Visualización del stock de palets.
21 Bonificación en especie:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión de pedido de ventas.
Tratamiento de entregas.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión de la Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
22 Recuperación de lotes:
Mailing: creación de datos básicos.
Generación de contactos siguientes.
Procesamiento de contactos siguientes.
Orden de devolución.
Creación de entrega de devoluciones.
Asignación de lotes.
Contabilización de entrada de mercancías.
Liberación de la orden de devolución para facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
23 Transportes:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Creación de la entrega.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión nota de entrega.
Creación del transporte.
Impresión del CMR.
Facturación.
Impresión de la factura.
24 Gastos de Transportes:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Creación de la entrega.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión nota de entrega.
Creación del transporte.
Creación de los gastos de transporte.
Imputación y transferencia de los gastos de transporte.
Facturación.
Impresión de la factura.
25 Informes Logística SD:
Monitor de entregas.
Lista de pedidos.
Lista de facturas.
Facturas bloqueadas.
Documentos incompletos SD.
Documentos de ventas bloqueados para la entrega.
Documentos SD incompletos (entregas).
Solicitudes de pedido con imputación.
Documentos de compras con imputación.
Lista de ofertas.
Ofertas pendientes.
Ofertas vencidas.
Ofertas cerradas.
Resumen de créditos.
Deudores sin datos de crédito.
Notas de crédito.
Pedidos con retraso.
Monitor de soporte de ventas.
Devoluciones.
2. Módulo MM (Gestión de Materiales)
Planificación de Requerimientos de Materiales.
Aprovisionamiento.
Gestión del Inventario.
Verificación de facturas del proveedor.
Valoración de materiales.
Se integra en el entorno logístico mediante programas de demanda, pronóstico de ventas, MRP...
Se integra en el entorno financiero mediante los entornos de tesorería, cuentas a pagar, activos fijos...
01 Gestión de stocks (rechazo, bloqueo, renovación):
Rechazo de stock general: salida de mercancías para centro de coste.
Bloqueo de material - traslado De libre utilización a Bloqueado.
Desbloqueo de material - traslado Bloqueado a De libre utilización.
Desbloqueo de material - Traslado bloqueado para stock en control de calidad.
02 Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega):
Mostrar stock/Lista de necesidades.
Procesamiento de la solicitud de pedido de traslado (con MRP).
Modificación del pedido de traslado (con MRP).
Creación de traslado (sin MRP).
Pool de entregas para pedidos.
Confirmación de picking.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Verificación de status de traslado.
Recepción de materiales transferidos.
03 Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega):
Traslado en una etapa.
Creación de pedido de traslado.
Contabilización de salida de mercancías para pedido de traslado.
Verificación de status de traslado.
Recepción de materiales transferidos.
04 Inventario físico:
Creación de documentos de inventario.
Impresión de documentos de inventario.
Indicación del recuento de inventario.
Lista de diferencias de recuento.
Recuento de inventario.
Indicación del recuento de inventario.
Contabilización de diferencias.
05 Aprovisionamiento interno traslado de stocks multisociedad:
Creación de pedido.
Pool de entregas para pedidos.
Verificación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Verificación de status de traslado.
Creación de documentos de facturación.
Impresión de un documento de facturación manualmente.
Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado.
Recepción de factura por partida individual.
06 Oferta de aprovisionamiento:
Creación de una petición de oferta.
Impresiones de la petición de oferta.
Lista de peticiones de oferta.
Actualización de ofertas.
Comparación, selección y rechazo de proveedores.
Opcional: generación de libro de pedidos.
07 Compras de material de consumo:
Creación de un pedido para bienes de consumo.
Liberación de pedidos.
Entrada de mercancías de materiales de consumo.
Creación de un pedido para servicios.
Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio).
Autorización de una hoja de entrada de servicios.
Recepción de factura por partida individual.
08 Aprovisionamiento para stocks:
Visualización y asignación de las solicitudes de pedido.
Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos.
Creación manual del pedido.
Modificación del pedido.
Liberación de pedidos.
Impresión del pedido.
Recepción de mercancías del proveedor.
Recepción de factura por partida individual.
Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura).
09 Pedido abierto de aprovisionamiento:
Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad).
Creación de una solicitud de pedido.
Asignación de una solicitud y creación del pedido.
Liberación de pedidos.
Supervisión del pedido abierto.
Entrada de mercancías.
Recepción de factura por partida individual.
Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura).
10 Devolución a proveedor:
Creación de pedido de devolución.
Pool de entregas para pedidos.
Verificación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Revisión manual de abonos pendientes.
Abono.
11 Subcontratación:
Creación manual de orden de subcontrato (sin planificación de necesidades).
Asignación de una solicitud y creación del pedido.
Liberación de pedidos.
Creación de una solicitud de entregas de salida.
Verificación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Recepción de mercancías del pedido de subcontratación.
Recepción de la factura del pedido de subcontratación.
12 Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación:
Visualización de la lista de necesidades/stock.
Contabilización de entrada de mercancías.
Traslado de stock de artículos en consignación.
Recepción de factura desde salida de consignación.
13 Alta de activo fijo a través de capitalización directa:
Creación de una solicitud de pedido.
Creación de activo fijo.
Conversión de solicitud en pedido.
Modificación del pedido.
Autorización de pedidos.
Recepción de mercancías del proveedor para el pedido.
Recepción de factura por partida individual.
14 Aprovisionamiento externo de terceros:
Creación de un pedido de compras.
Confirmación de la entrada de mercancías.
Registro de la factura.
15 Servicios de aprovisionamiento externo:
Creación de un pedido de compras.
Mantenimiento de una hoja de entrada de servicios.
Aprobación de la hoja de entrada de servicios.
Verificación de facturas.
16 Informes Logística MM:
Lista MRP.
Visualización de la lista de solicitudes de pedido.
Resumen de stocks.
Análisis general: pedidos.
Análisis general: pedidos abiertos y planes de entregas.
Análisis general: oferta.
Documentos de compras para material.
Documentos de compras por proveedor.
Documentos de compras por número de documentos.
Análisis grupo de compras.
Liberación de documentos de compras.
Asignar y tratar solicitudes de pedidos.
Lista de necesidades de stock.
Supervisión de stocks SC para proveedor.
Análisis de proveedor.
Lista de documentos de material.
Visualizar stocks en almacén por material.
Documentos contables para material.
Documentos de material con motivo de movimiento.
Análisis de lotes.
Resumen de disponibilidad.
Análisis centro.
Análisis material.
Liquidación de consignación y pipeline.
Conversión colectiva.
3. Módulo PP (Planificación y Producción)
01 Planificación Logística:
Las previsiones introducidas pueden periodificarse.
Las previsiones para grupos de producto se pueden desagregar hasta el nivel del material individual.
Es posible crear diferentes versiones de planificación para simulación posterior de diferentes escenarios.
Las previsiones se transfieren posteriormente a la Gestión de la Demanda, donde se generan las necesidades primarias planificadas.
Creamos los escenarios para realizar la planificación a largo plazo (LTP)
Tras el proceso de planificación global es posible analizar los resultados de necesidad de capacidad
Pueden simularse diferentes versiones de necesidades primarias para finalmente activar aquella que consideremos definitiva.
La versión que activemos en la Gestión de la Demanda transferirá las necesidades primarias planificadas a la Planificación operativa.
02 Producción Fabricación Discreta:
Fabricación contra stock - Fabricación discreta MTS.
Fabricación discreta contra pedido.
Proceso de renovación.
Proceso de renovación (trabajo en curso.
Subcontratación PP (Trabajo externo.
03 Fabricación discreta para pedido de cliente:
El proceso de fabricación no se genera hasta la recepción del pedido de cliente.
En función de la definición, el producto terminado, el material semi-elaborado y las materias primas se aprovisionan exclusivamente para el pedido del cliente.
Los costes de fabricación pueden rastrearse a nivel de pedido.
Pueden combinarse estrategias para fabricar el semi-elaborado contra stock y el producto terminado sobre pedido.
04 Subcontratación PP (trabajo externo):
La subcontratación de operaciones.
Creación de Solicitud de Pedido.
Creación del Pedido de Subcontratación.
05 Proceso de renovación (material fabricado en stock):
Consideraciones.
Costes de renovación.
06 Fabricación contra stock industria de procesos:
Creación de necesidades primarias.
Inicio con SOP.
Inicio con la creación de necesidades primarias manualmente - proceso contra stock - Proceso
industrial con la primera etapa.
Planificación de necesidades de material.
La ejecución diaria del proceso de planificación de necesidades de material (MRP).
07 Fabricación repetitiva:
Consideraciones.
Gestión Demanda.
Creación Necesidades Primarias Planificadas.
Planificación de necesidades MRP.
4. Módulo QM (Calidad)
01 Gestión de calidad para aprovisionamiento:
Realización de pedido de compras a proveedor para materiales con gestión QM.
Recepción de mercaderías para pedido con creación automática de lote de inspección.
Inspección de calidad y entrada de resultados para el lote de inspección.
Registro de Decisión de Empleo y movimientos de stock.
02 QM en fabricación contra stock (Industria Procesos):
Proceso.
Creación de la orden de proceso.
Notificación de la orden de proceso.
Toma de resultados en los lotes de inspección.
Decisión de empleo.
Entrada de material en almacén.
03 QM en Ventas con certificado:
Creación de pedido de ventas.
creación de la entrega de salida.
salida de mercancías.
emisión de certificado de análisis en la entrega para un lote de inspección existente.
04 QM en Ventas con lote de inspección y certificado:
Creación de pedido de ventas.
creación de la entrega de salida y generación del lote de inspección.
picking de salida para la entrega.
Entrada de resultados y registro de decisión de empleo.
Salida de mercancía para el cliente con emisión de certificado de análisis en la entrega para un lote de inspección.
5. Módulo CS (Customer Service)
01 Consultoría puntual con facturación de precio fijo:
Creación de un pedido de cliente.
Registro hoja de horario de trabajo.
Hoja de horario de trabajo: Transferencia válido para todos los componentes.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Crear factura.
Impresión de la factura.
6.Módulo FI (Finanzas)
01 Libro Mayor:
Contabilización de documentos en cuentas de mayor.
Visualización de documentos.
Visualización y modificación de partidas individuales.
Visualización de saldos.
Visualización del diario de documentos compacto.
Visualización del diario de documentos.
Visualización de los saldos de cuenta mayor (lista.
Anulación de documentos: anulación individual.
Anulación de documentos: anulación en masa.
Actualización de cuentas: compensación automática.
Actualización de cuentas: compensación manual.
Contabilización de documentos de cuenta de mayor en moneda extranjera.
Visualización de partidas individuales en moneda extranjera.
Anular compensación.
Correspondencia - Imprimir lista de partidas abiertas.
Correspondencia - Imprimir extracto de cuentas.
02 Deudores:
Contabilización de una solicitud de anticipo.
Contabilización manual de anticipos.
Contabilización de una factura de deudor.
Contabilización de abonos con referencia a la factura.
Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático.
Contabilización de pagos recibidos de deudores.
Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor.
Extracto de cuenta manual.
Tratamiento contabilización de extractos de cuenta.
Fijar el límite de crédito.
Gestión de informes de control de créditos.
Visualización de documentos contables de deudor.
Visualización y modificación de partidas individuales de deudor.
Visualización de saldos.
Contabilizar factura de deudor en moneda extranjera.
Contabilizar abono de deudor en moneda extranjera.
Crear solicitud de anticipo.
Crear anticipo.
Compensar anticipo.
Crear datos maestros de deudor vinculado a acreedor.
03 Acreedores:
Contabilización de facturas de acreedor.
Introducción de abonos de acreedor con referencia a una factura.
Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático.
Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades.
Contabilización manual de pagos.
Crear factura de acreedor con retención.
Contabilizar factura de acreedor en moneda extranjera.
Contabilizar abono de acreedor en moneda extranjera.
Crear solicitud de anticipo.
Crear anticipo.
Compensar anticipo.
Compensación manual de partidas abiertas.
04 Period end closing:
- Cierre del día:
Actualización de tipos de cambio.
Números de factura asignados dos veces.
Visualización del diario de documentos compacto.
- Cierre del mes:
Actualización de tipos de cambio.
Números de factura asignados dos veces.
Apertura y cierre de períodos contables.
Compensación automática de cuenta EM/RF.
Compensación automática.
Contabilidad de asientos de corrección.
Contabilidad de cargo de impuestos.
Declaración de IVA.
Declaración recapitulativa.
Análisis de comparación.
Cierre del período contable anterior.
Visualización del diario de documentos.
Balances contables.
- Cierre del ejercicio:
Arrastre de saldos AP/AR.
Arrastre de saldos GL.
Cierre final y liberación de informes financieros.
Cierre del período contable anterior.
05 Gestión de Caja
Contabilización de una factura de deudor en moneda nacional.
Contabilización de facturas de proveedor en moneda nacional.
Contabilización de facturas de proveedor en moneda internacional.
Contabilización de un registro individual de planificación para pagos periódicos.
Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez.
Compensación de facturas de proveedor mediante la ejecución del programa de pagos.
Introducción de un extracto manual.
Archivo de registros individuales.
Gestión de Libro de Caja.
Introducción extracto de cuenta automático - Contabilización inmediata.
Introducción de un extracto de cuenta automático - No contabilizar.
Visualizar - Imprimir extracto de cuenta electrónico.
Tratar posteriormente el extracto de cuenta electrónico.
Actualización de cuentas - Compensación automática.
Actualización de cuentas - Compensación manual.
06 Activos Fijos:
Crear activo fijo.
Modificar activo fijo.
Bloquear activo fijo.
Borrar activo fijo.
Crear subnúmero.
Asset Explorer.
Alta por compra de proveedor.
Alta con contrapartida automática.
Baja con ingresos con cliente.
Baja con ingresos sin cliente.
Baja por desguace.
Traspasos.
Amortización no planificada.
Capitalizar activos fijos en curso: Distribuir.
Capitalizar activos fijos en curso: Liquidar.
Ejecución amortización.
Recálculo de valores.
Simulación de amortización.
Apertura y cierre del período contable de activo fijos.
Cambio de ejercicio.
Cierre del ejercicio.
Anular cierre ejercicio.
Patrimonio de activos fijos.
Cuadro de activos fijos.
Total de amortizaciones.
Movimientos de activos fijos.
7. Módulo CO (Controlling)
01 Planificación General de Centros de Coste:
Comprobación de validez de la versión para período de presupuesto Real.
Copia de reales o presupuesto del ejercicio anterior.
Transferencia de la amortización prevista desde activos fijos.
Determinación del perfil de planificador.
Descarga de las clases de coste a Excel para presupuesto de ingresos/gastos.
Realización de los valores de presupuesto para las operaciones que excluyen los ingresos y gastos.
Upload de las clases de coste para operaciones que excluyen los ingresos y gastos.
Pla.Leer menos
01 Oferta a un cliente:
Registro de oferta de ventas.
Impresión de la oferta.
Rechazo de la oferta de ventas.
02 Gestión de pedidos de cliente - venta contra almacén:
Creación pedido de ventas.
Impresión del pedido.
Tratamiento de entregas.
Verificación de lotes. Leer más
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
03 Entrega gratuita:
Entrada del pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Pool de entregas.
Verificación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
04 Devoluciones y reclamaciones:
Creación de orden de devolución.
Impresión del pedido.
Creación de una entrega de devolución.
Verificación de lotes.
Contabilización de entrada de mercancías.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
05 Ventas de compra para cliente:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Pedido de compras.
Liberación de pedidos.
Entrada de mercancías.
Tratamiento de entregas.
Asignación lote/Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión de la Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
Verificación de facturas.
06 Notas de Cargo:
Entrada de pedido de cliente.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
07 Notas de Cargo con clase de pedido L2:
Entrada de pedido de cliente.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
08 Creación de abonos:
Entrada de pedido de cliente.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Facturación.
Impresión de factura.
09 Creación de abonos con clase de pedido G2:
Se trata del mismo escenario descrito en el documento 204b_BPP_ES_ES v2 (Tratamiento de abonos), pero con la diferencia que la clase de documento de ventas que se utiliza es G2 (Sol.abono) en vez de RK (Sol.correc.fact.).
La clase de documento de ventas G2 no es obligatorio crear con referencia a una factura.
Entrada de pedido de cliente.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
10 Terceros con aviso de entrega:
Creación de pedido de cliente para terceros.
Impresión del pedido de cliente.
Modificación de cantidad de pedido.
Visualización de lista de solicitudes de pedido para asignar.
Conversión de solicitudes asignadas en pedidos.
Autorización de pedidos.
Contabilización de entrada de mercancías estadística.
Registro de factura.
Facturación a cliente.
Impresión factura de cliente.
11 Tratamiento de pedidos de clientes potenciales:
Registro de pedido de cliente con número de material específico de cliente.
Modificación de pedido de cliente.
Impresión del pedido.
Pool de entregas.
Verificación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
12 Terceros sin aviso de entrega.
Creación de pedido de cliente para terceros.
Impresión del pedido.
Visualización de lista de solicitudes de pedido para asignar.
Conversión de solicitudes asignadas en pedidos.
Autorización de pedidos.
Recepción de mercancías del proveedor.
Registro de factura.
Facturación.
Impresión de la factura.
13 Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor:
Entrada de pedido de cliente (plan de facturación).
Impresión del pedido de ventas.
Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación).
Facturación.
Impresión de la factura.
Contabilización de un anticipo.
Tratamiento de entregas.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación).
Facturación.
Impresión de la factura.
Traslado de anticipos.
14 Tratamiento de artículos en consignación:
Orden de reposición de artículos en consignación.
Impresión del pedido de ventas.
Pool de entregas.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Resumen de stocks después de la reposición de artículos en consignación.
Orden de toma de artículos en consignación.
Impresión del pedido de ventas.
Pool de entregas.
Asignación de lotes.
Contabilización de la salida de mercancías.
Facturación.
Impresión de la factura.
Orden de recogida de artículos en consignación.
Entrega de devoluciones.
Contabilización de entrada de mercancías.
Orden de retorno de artículos en consignación.
Entrega de devoluciones.
Entrada de mercancías.
Facturación.
Impresión de la factura.
15 Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Tratamiento de entregas.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión de la Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
16 Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad:
Gestión de pedidos de cliente.
Pool de entregas.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión nota de entrega.
Creación de documentos de facturación.
Impresión de la factura.
Visualización del documento de facturación.
Creación de un documento de facturación interna en el centro que ejecuta la entrega.
Impresión de la factura interna.
Visualización de info detallada en el documento de facturación interna (IV).
17 Gestión de crédito:
Fijación de un límite de crédito.
Revisar pedidos de cliente bloqueados.
18 Proceso de exportación de comercio exterior:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Creación de la entrega.
Comprobación de lotes.
Comprobación de la información de comercio exterior.
Picking sin WM.
Facturación pro forma.
Impresión de la factura pro forma.
Impresión de documentos aduaneros.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
Creación de Intrastat / Extrastat.
19 Cierre de operaciones SD:
Revisión de los pedidos de cliente bloqueados.
Revisión de los pedidos de cliente incompletos.
Revisión de documentos de ventas bloqueados para la entrega.
Revisión de los pedidos de cliente que vencen.
Revisión del log de creación de entrega colectiva.
Revisión de documentos SD incompletos (entregas).
Revisión de entregas de salida para la salida de mercancías.
Revisión de documentos de ventas bloqueados para la facturación.
Revisión del pool de facturación.
Revisión del log de creación de factura colectiva.
Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad).
Creación de Intrastat / Extrastat.
Cálculo del trabajo en curso (proveedor de servicios).
Liquidación del pedido de cliente para el análisis de rentabilidad (proveedor de servicios).
20 Gestión de embalajes en préstamo:
Visualización del stock de palets.
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Pool de entregas.
Adición de posiciones de entrega para palets.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Visualización del stock de palets.
Facturación.
Impresión de la factura.
Creación de órdenes de devolución de palets.
Impresión del pedido de ventas.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión nota de entrega.
Visualización del stock de palets.
Creación de devolución de palets de entrega sin referencia de pedido.
Creación de solicitudes de notas de cargo para palets no retornados.
Liberación de solicitudes de notas de cargo para facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
Contabilización de los palets no retornados.
Visualización del stock de palets.
21 Bonificación en especie:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión de pedido de ventas.
Tratamiento de entregas.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión de la Nota de entrega.
Facturación.
Impresión de la factura.
22 Recuperación de lotes:
Mailing: creación de datos básicos.
Generación de contactos siguientes.
Procesamiento de contactos siguientes.
Orden de devolución.
Creación de entrega de devoluciones.
Asignación de lotes.
Contabilización de entrada de mercancías.
Liberación de la orden de devolución para facturación.
Facturación.
Impresión de la factura.
23 Transportes:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Creación de la entrega.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión nota de entrega.
Creación del transporte.
Impresión del CMR.
Facturación.
Impresión de la factura.
24 Gastos de Transportes:
Entrada de pedido de cliente.
Impresión del pedido de ventas.
Creación de la entrega.
Comprobación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión nota de entrega.
Creación del transporte.
Creación de los gastos de transporte.
Imputación y transferencia de los gastos de transporte.
Facturación.
Impresión de la factura.
25 Informes Logística SD:
Monitor de entregas.
Lista de pedidos.
Lista de facturas.
Facturas bloqueadas.
Documentos incompletos SD.
Documentos de ventas bloqueados para la entrega.
Documentos SD incompletos (entregas).
Solicitudes de pedido con imputación.
Documentos de compras con imputación.
Lista de ofertas.
Ofertas pendientes.
Ofertas vencidas.
Ofertas cerradas.
Resumen de créditos.
Deudores sin datos de crédito.
Notas de crédito.
Pedidos con retraso.
Monitor de soporte de ventas.
Devoluciones.
2. Módulo MM (Gestión de Materiales)
Planificación de Requerimientos de Materiales.
Aprovisionamiento.
Gestión del Inventario.
Verificación de facturas del proveedor.
Valoración de materiales.
Se integra en el entorno logístico mediante programas de demanda, pronóstico de ventas, MRP...
Se integra en el entorno financiero mediante los entornos de tesorería, cuentas a pagar, activos fijos...
01 Gestión de stocks (rechazo, bloqueo, renovación):
Rechazo de stock general: salida de mercancías para centro de coste.
Bloqueo de material - traslado De libre utilización a Bloqueado.
Desbloqueo de material - traslado Bloqueado a De libre utilización.
Desbloqueo de material - Traslado bloqueado para stock en control de calidad.
02 Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega):
Mostrar stock/Lista de necesidades.
Procesamiento de la solicitud de pedido de traslado (con MRP).
Modificación del pedido de traslado (con MRP).
Creación de traslado (sin MRP).
Pool de entregas para pedidos.
Confirmación de picking.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Verificación de status de traslado.
Recepción de materiales transferidos.
03 Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega):
Traslado en una etapa.
Creación de pedido de traslado.
Contabilización de salida de mercancías para pedido de traslado.
Verificación de status de traslado.
Recepción de materiales transferidos.
04 Inventario físico:
Creación de documentos de inventario.
Impresión de documentos de inventario.
Indicación del recuento de inventario.
Lista de diferencias de recuento.
Recuento de inventario.
Indicación del recuento de inventario.
Contabilización de diferencias.
05 Aprovisionamiento interno traslado de stocks multisociedad:
Creación de pedido.
Pool de entregas para pedidos.
Verificación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Verificación de status de traslado.
Creación de documentos de facturación.
Impresión de un documento de facturación manualmente.
Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado.
Recepción de factura por partida individual.
06 Oferta de aprovisionamiento:
Creación de una petición de oferta.
Impresiones de la petición de oferta.
Lista de peticiones de oferta.
Actualización de ofertas.
Comparación, selección y rechazo de proveedores.
Opcional: generación de libro de pedidos.
07 Compras de material de consumo:
Creación de un pedido para bienes de consumo.
Liberación de pedidos.
Entrada de mercancías de materiales de consumo.
Creación de un pedido para servicios.
Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio).
Autorización de una hoja de entrada de servicios.
Recepción de factura por partida individual.
08 Aprovisionamiento para stocks:
Visualización y asignación de las solicitudes de pedido.
Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos.
Creación manual del pedido.
Modificación del pedido.
Liberación de pedidos.
Impresión del pedido.
Recepción de mercancías del proveedor.
Recepción de factura por partida individual.
Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura).
09 Pedido abierto de aprovisionamiento:
Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad).
Creación de una solicitud de pedido.
Asignación de una solicitud y creación del pedido.
Liberación de pedidos.
Supervisión del pedido abierto.
Entrada de mercancías.
Recepción de factura por partida individual.
Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura).
10 Devolución a proveedor:
Creación de pedido de devolución.
Pool de entregas para pedidos.
Verificación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Revisión manual de abonos pendientes.
Abono.
11 Subcontratación:
Creación manual de orden de subcontrato (sin planificación de necesidades).
Asignación de una solicitud y creación del pedido.
Liberación de pedidos.
Creación de una solicitud de entregas de salida.
Verificación de lotes.
Picking sin WM.
Contabilización de la salida de mercancías.
Impresión Nota de entrega.
Recepción de mercancías del pedido de subcontratación.
Recepción de la factura del pedido de subcontratación.
12 Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación:
Visualización de la lista de necesidades/stock.
Contabilización de entrada de mercancías.
Traslado de stock de artículos en consignación.
Recepción de factura desde salida de consignación.
13 Alta de activo fijo a través de capitalización directa:
Creación de una solicitud de pedido.
Creación de activo fijo.
Conversión de solicitud en pedido.
Modificación del pedido.
Autorización de pedidos.
Recepción de mercancías del proveedor para el pedido.
Recepción de factura por partida individual.
14 Aprovisionamiento externo de terceros:
Creación de un pedido de compras.
Confirmación de la entrada de mercancías.
Registro de la factura.
15 Servicios de aprovisionamiento externo:
Creación de un pedido de compras.
Mantenimiento de una hoja de entrada de servicios.
Aprobación de la hoja de entrada de servicios.
Verificación de facturas.
16 Informes Logística MM:
Lista MRP.
Visualización de la lista de solicitudes de pedido.
Resumen de stocks.
Análisis general: pedidos.
Análisis general: pedidos abiertos y planes de entregas.
Análisis general: oferta.
Documentos de compras para material.
Documentos de compras por proveedor.
Documentos de compras por número de documentos.
Análisis grupo de compras.
Liberación de documentos de compras.
Asignar y tratar solicitudes de pedidos.
Lista de necesidades de stock.
Supervisión de stocks SC para proveedor.
Análisis de proveedor.
Lista de documentos de material.
Visualizar stocks en almacén por material.
Documentos contables para material.
Documentos de material con motivo de movimiento.
Análisis de lotes.
Resumen de disponibilidad.
Análisis centro.
Análisis material.
Liquidación de consignación y pipeline.
Conversión colectiva.
3. Módulo PP (Planificación y Producción)
01 Planificación Logística:
Las previsiones introducidas pueden periodificarse.
Las previsiones para grupos de producto se pueden desagregar hasta el nivel del material individual.
Es posible crear diferentes versiones de planificación para simulación posterior de diferentes escenarios.
Las previsiones se transfieren posteriormente a la Gestión de la Demanda, donde se generan las necesidades primarias planificadas.
Creamos los escenarios para realizar la planificación a largo plazo (LTP)
Tras el proceso de planificación global es posible analizar los resultados de necesidad de capacidad
Pueden simularse diferentes versiones de necesidades primarias para finalmente activar aquella que consideremos definitiva.
La versión que activemos en la Gestión de la Demanda transferirá las necesidades primarias planificadas a la Planificación operativa.
02 Producción Fabricación Discreta:
Fabricación contra stock - Fabricación discreta MTS.
Fabricación discreta contra pedido.
Proceso de renovación.
Proceso de renovación (trabajo en curso.
Subcontratación PP (Trabajo externo.
03 Fabricación discreta para pedido de cliente:
El proceso de fabricación no se genera hasta la recepción del pedido de cliente.
En función de la definición, el producto terminado, el material semi-elaborado y las materias primas se aprovisionan exclusivamente para el pedido del cliente.
Los costes de fabricación pueden rastrearse a nivel de pedido.
Pueden combinarse estrategias para fabricar el semi-elaborado contra stock y el producto terminado sobre pedido.
04 Subcontratación PP (trabajo externo):
La subcontratación de operaciones.
Creación de Solicitud de Pedido.
Creación del Pedido de Subcontratación.
05 Proceso de renovación (material fabricado en stock):
Consideraciones.
Costes de renovación.
06 Fabricación contra stock industria de procesos:
Creación de necesidades primarias.
Inicio con SOP.
Inicio con la creación de necesidades primarias manualmente - proceso contra stock - Proceso
industrial con la primera etapa.
Planificación de necesidades de material.
La ejecución diaria del proceso de planificación de necesidades de material (MRP).
07 Fabricación repetitiva:
Consideraciones.
Gestión Demanda.
Creación Necesidades Primarias Planificadas.
Planificación de necesidades MRP.
4. Módulo QM (Calidad)
01 Gestión de calidad para aprovisionamiento:
Realización de pedido de compras a proveedor para materiales con gestión QM.
Recepción de mercaderías para pedido con creación automática de lote de inspección.
Inspección de calidad y entrada de resultados para el lote de inspección.
Registro de Decisión de Empleo y movimientos de stock.
02 QM en fabricación contra stock (Industria Procesos):
Proceso.
Creación de la orden de proceso.
Notificación de la orden de proceso.
Toma de resultados en los lotes de inspección.
Decisión de empleo.
Entrada de material en almacén.
03 QM en Ventas con certificado:
Creación de pedido de ventas.
creación de la entrega de salida.
salida de mercancías.
emisión de certificado de análisis en la entrega para un lote de inspección existente.
04 QM en Ventas con lote de inspección y certificado:
Creación de pedido de ventas.
creación de la entrega de salida y generación del lote de inspección.
picking de salida para la entrega.
Entrada de resultados y registro de decisión de empleo.
Salida de mercancía para el cliente con emisión de certificado de análisis en la entrega para un lote de inspección.
5. Módulo CS (Customer Service)
01 Consultoría puntual con facturación de precio fijo:
Creación de un pedido de cliente.
Registro hoja de horario de trabajo.
Hoja de horario de trabajo: Transferencia válido para todos los componentes.
Eliminación de bloqueos de facturación.
Crear factura.
Impresión de la factura.
6.Módulo FI (Finanzas)
01 Libro Mayor:
Contabilización de documentos en cuentas de mayor.
Visualización de documentos.
Visualización y modificación de partidas individuales.
Visualización de saldos.
Visualización del diario de documentos compacto.
Visualización del diario de documentos.
Visualización de los saldos de cuenta mayor (lista.
Anulación de documentos: anulación individual.
Anulación de documentos: anulación en masa.
Actualización de cuentas: compensación automática.
Actualización de cuentas: compensación manual.
Contabilización de documentos de cuenta de mayor en moneda extranjera.
Visualización de partidas individuales en moneda extranjera.
Anular compensación.
Correspondencia - Imprimir lista de partidas abiertas.
Correspondencia - Imprimir extracto de cuentas.
02 Deudores:
Contabilización de una solicitud de anticipo.
Contabilización manual de anticipos.
Contabilización de una factura de deudor.
Contabilización de abonos con referencia a la factura.
Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático.
Contabilización de pagos recibidos de deudores.
Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor.
Extracto de cuenta manual.
Tratamiento contabilización de extractos de cuenta.
Fijar el límite de crédito.
Gestión de informes de control de créditos.
Visualización de documentos contables de deudor.
Visualización y modificación de partidas individuales de deudor.
Visualización de saldos.
Contabilizar factura de deudor en moneda extranjera.
Contabilizar abono de deudor en moneda extranjera.
Crear solicitud de anticipo.
Crear anticipo.
Compensar anticipo.
Crear datos maestros de deudor vinculado a acreedor.
03 Acreedores:
Contabilización de facturas de acreedor.
Introducción de abonos de acreedor con referencia a una factura.
Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático.
Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades.
Contabilización manual de pagos.
Crear factura de acreedor con retención.
Contabilizar factura de acreedor en moneda extranjera.
Contabilizar abono de acreedor en moneda extranjera.
Crear solicitud de anticipo.
Crear anticipo.
Compensar anticipo.
Compensación manual de partidas abiertas.
04 Period end closing:
- Cierre del día:
Actualización de tipos de cambio.
Números de factura asignados dos veces.
Visualización del diario de documentos compacto.
- Cierre del mes:
Actualización de tipos de cambio.
Números de factura asignados dos veces.
Apertura y cierre de períodos contables.
Compensación automática de cuenta EM/RF.
Compensación automática.
Contabilidad de asientos de corrección.
Contabilidad de cargo de impuestos.
Declaración de IVA.
Declaración recapitulativa.
Análisis de comparación.
Cierre del período contable anterior.
Visualización del diario de documentos.
Balances contables.
- Cierre del ejercicio:
Arrastre de saldos AP/AR.
Arrastre de saldos GL.
Cierre final y liberación de informes financieros.
Cierre del período contable anterior.
05 Gestión de Caja
Contabilización de una factura de deudor en moneda nacional.
Contabilización de facturas de proveedor en moneda nacional.
Contabilización de facturas de proveedor en moneda internacional.
Contabilización de un registro individual de planificación para pagos periódicos.
Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez.
Compensación de facturas de proveedor mediante la ejecución del programa de pagos.
Introducción de un extracto manual.
Archivo de registros individuales.
Gestión de Libro de Caja.
Introducción extracto de cuenta automático - Contabilización inmediata.
Introducción de un extracto de cuenta automático - No contabilizar.
Visualizar - Imprimir extracto de cuenta electrónico.
Tratar posteriormente el extracto de cuenta electrónico.
Actualización de cuentas - Compensación automática.
Actualización de cuentas - Compensación manual.
06 Activos Fijos:
Crear activo fijo.
Modificar activo fijo.
Bloquear activo fijo.
Borrar activo fijo.
Crear subnúmero.
Asset Explorer.
Alta por compra de proveedor.
Alta con contrapartida automática.
Baja con ingresos con cliente.
Baja con ingresos sin cliente.
Baja por desguace.
Traspasos.
Amortización no planificada.
Capitalizar activos fijos en curso: Distribuir.
Capitalizar activos fijos en curso: Liquidar.
Ejecución amortización.
Recálculo de valores.
Simulación de amortización.
Apertura y cierre del período contable de activo fijos.
Cambio de ejercicio.
Cierre del ejercicio.
Anular cierre ejercicio.
Patrimonio de activos fijos.
Cuadro de activos fijos.
Total de amortizaciones.
Movimientos de activos fijos.
7. Módulo CO (Controlling)
01 Planificación General de Centros de Coste:
Comprobación de validez de la versión para período de presupuesto Real.
Copia de reales o presupuesto del ejercicio anterior.
Transferencia de la amortización prevista desde activos fijos.
Determinación del perfil de planificador.
Descarga de las clases de coste a Excel para presupuesto de ingresos/gastos.
Realización de los valores de presupuesto para las operaciones que excluyen los ingresos y gastos.
Upload de las clases de coste para operaciones que excluyen los ingresos y gastos.
Pla.Leer menos
Buscamos por ti
Te ayudamos a buscar ofertas similares gratis!
900 53 50 19
de lunes a viernes de 9:30 a 19:30 horas
O déjanos un mensaje