Carta de gerencia

lunes, 20 de octubre de 2014


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URO
22/05/2009 21:39:00
carta de Gerencia
Bunos dias amigos Soy nuevo posteiando en este foro, Hay muchas formas de presentar un infame de auditoría teniendo en consideración que hay diversos tipos de informes (procesos, contables, especial, entre otros) Realice un informe de control interno en la cual me indicar que la carta de gerencia o nota expositiva esta mal establecida, les dejo con el ejemplo. 2009-05- 0xx.A.I. Fecha. Licenciada. xxxxxxxxxxxxxx Directora General E. S. D. Licenciada xxxxxx: Presentamos a usted el resultado de nuestra auditoría practicada en la Dirección (nombre del área), bajo la responsabilidad de la Profesora XXXXXXXXX , el cual comprende del periodo de enero a marzo 200x. La verificación se efectuó durante los días 20 al 27 de abril de 200x basándonos en las normas de xxxxxx, regidos para la República de xxxxxx. El Área auditada es responsable por establecer y mantener una adecuada estructura de controles internos, tal como los estipulan las Normas de Control Interno. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar los procesos y efectividad de los controles Internos, rigiéndonos así por nuestro plan de trabajo , a efectuar en esta área. Plan de Trabajo: Ø Xxxxxxxxxxxx Ø Xxxxxxxxxxxxxx Ø Xxxxxxxxxxxxxxx Ø Xxxxxxxxxxxxxxx El alcance se efectuó en base a los términos y propuestas del plan de trabajo, basándonos así en entrevistas, observaciones, comprobación de documentos, análisis operacionales, revisión de archivo y dualidad de información. Las limitaciones en nuestro alcance se dan una vez que no se pudo realizar la verificación de más expedientes por xxXXXXXXXXXXXXX. Como resultado de nuestra labor detectamos desviaciones en la estructura de control interno que a nuestro juicio son condiciones reportables enlo que detallamos los siguientes hallazgos: 1. xxxxxxx 2. xxxxx 3. xxxxxxxxxxxxx Véase un mayor detalle de los Hallazgos, Observaciones y plan de acción por parte de la Dirección xxxxx en el interior del informe. En el transcurso de nuestra intervención se efectuaron algunas acciones con el fin de corregir las deficiencias detectadas. Atentamente, Lic. Uro L. Cacho Auditor Interno Refrendo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Directora de Auditoria c.c xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Que tal me indican que este tipo de carta de gerencia no es la mas adecuada pero no se me notifica que esta de más o que es lo que debo cambiar, que recomendación me dan para la estructura de una carta de gerencia.


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